附件1

简阳市简阳中学关于

2015年部门预算编制的说明

 

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

根据三定方案规定，设立简阳中学为简阳市一级市级部门。主要职能有：

1．全面落实党的教育方针，实施素质教育，有力推动简阳文化教育提高和经济发展。

2．培养出感恩励志、阳光自信、向善向上的适应社会的人才。

（二）2015年重点工作任务

1、按照财政预算安排，做到有计划、有重点的进行经费的合理调配和安排。

2、保证学校教育教学工作的开展和学校办学规模的发展状况。

二、部门概况

（一）机构设置

简阳中学设有行政办公室、政教处、总务处、教务处、教科室、保卫科、团委、工会等组织机构。

（二）人员结构

简阳中学人员编制共计594人，其中：事业编制594人,实有人员共计587人。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算数

2015年简阳中学收入预算总额为4888.08万元，其中：当年财政预算收入3088.08万元，事业收入1800万元。

（二）支出预算数

2015年简阳中学支出预算总额4888.08万元，其中：初中教育496.46万元，高中教育3057.21万元，社会保障755.41万元，医疗卫生223.3万元，其他医疗保障支出76万元，住房保障支出279.7万元。其中：

1．教育支出3553.67万元，主要用于：在职人员经费和公业务费用、债务支出、基本建设、设备设施购置等。

2．社会保障支出755.41万元，主要用于：离退休人员退休金和生活补助支出。

3．医疗卫生支出223.3万元，主要用于：职工医疗保险、工伤保险、失业保险支出。

4. 其他医疗保障支出76万元，主要用于职工体检支出。

5．住房保障支出279.7万元，主要用于：职工住房公积金支出。

名词解释及说明

1．财政拨款：指市财政当年预算下达给简阳中学的资金。

2．事业收入：指简阳中学所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金等。

4．基本支出：是用于保障简阳中学正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5．项目支出：是用于保障简阳中学事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

附件2

简阳中学关于财政拨款

“三公”经费2015年预算情况的说明

 

简阳中学财政拨款“三公”经费2014年预算情况如下：

一、因公出国（境）经费

2015年简阳中学无出国出境安排支出。

二、公务接待费

2015年简阳中学一般财政拨款无安排。

三、公务用车购置及运行维护费

2015年简阳中学财政拨款安排公务用车购置及运行维护费无安排。

 

简阳中学2015年

财政拨款“三公”经费预算情况表

 

2014年财政拨款预算数                      单位：万元

 

项    目	2015年财政拨款预算数
合    计
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费
3、公务用车费
其中：（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置费

 

附件3

简阳中学2015年收支预算总表

 

                                                                                              单位：万元

 

收      入		支      出
项目	2015年预算数	项目	2015年预算数
一、当年财政拨款收入	3088.08	一、普通教育	3553.67
二、行政单位教育收费收入		初中教育	496.46
三、事业收入	1800	高中教育	3057.21
四、事业单位经营收入		二、社会保障和就业）	755.41
五、转移性收入		事业单位离退休费	755.41
上级补助收入		三、医疗卫生	299.3
附属单位上缴收入		事业单位医疗	299.3
从其他部门取得的收入		四、住房保障支出	279.7
从不同级政府取得的收入		住房公积金	279.7
六、其他收入		五、……
本  年  收  入  合  计	4888.08	本  年  支  出  合  计	4888.08
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		七、结转下年
		其中：事业单位经营亏损
收     入     总     计	4888.08	支     出     总     计	4888.08

 

简阳中学2015年财政拨款支出预算表

 

                                                                    单位：万元

 

科目编码			科目名称	合  计	基本支出	项目支出	备 注
类	款	项
			合计	4888.08	3988.08	900
201			一、一般公共服务支出
	01		人大事务
		01	行政运行
…	…	…	一般行政管理事务
202			二、外交支出
203			三、国防支出
204			四、公共安全支出
205			五、教育支出	3553.67	2653.67	900
	02	…03	初中教育	4,96.46	4,96.46
	02	04	高中教育	3057.21	2157.21	900
208			八、社会保障和就业支出	409.72	409.72
	05		行政事业单位离退休
		02	事业单位离退休	755.41	755.41
		04	未归口管理的行政单位离退休
			……
210			九、医疗卫生与计划生育支出	223.3	223.3
	05		医疗保障	223.3	223.3
		01	行政单位医疗
		02	事业单位医疗	223.3	223.3
			十、其他医疗保障支出	76	76
221			十九、住房保障支出	279.7	279.7
	02		住房改革支出	279.7	279.7
		01	住房公积金	279.7	279.7
			……

                                                                                                                                            

注：所有支出列示到项级科目。                                                                                           

预算支出绩效目标
预算项目	金  额	绩效目标

附件4

关于简阳中学

2014年部门决算编制的说明

                                                                  

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

根据“三定方案”规定，设立简阳中学，为市委或市政府组成部门。主要职能有：

1．全面落实党的教育方针，实施素质教育，有力推动简阳文化教育提高和经济发展。

2．培养出感恩励志、阳光自信、向善向上的适应社会的人才。

（二）2015年重点工作任务

1、按照财政预算安排，做到有计划、有重点的进行经费的合理调配和安排。

2、保证学校教育教学工作的开展和学校办学规模的发展状况。

二、部门概况

（一）机构设置

简阳中学下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）人员结构

简阳中学人员编制共计594人，其中：机关行政编制0人，机关参照公务员管理编制0人，机关事业编制594人。没有下属单位。实有人员共计568人，其中：专业技术人员540人，职员9人，工勤人员19人。

三、收支决算总体情况

（一）收入决算数

2014年简阳中学收入决算总额为6902.95万元，其中：当年财政拨款收入3844.6万元，事业收入3058.35万元。

（二）支出决算数

2014年简阳中学支出决算总额6902.95万元，其中：教育6641.29万元，住房保障支出261.66万元。其中：

1．住房保障支出261.66万元，主要用于：住房公积金等支出。

2.教育事业支出6641.29万元，主要用于基本工资、绩效工资等、商品和服务支出。其中教育事业项目支出85.72万元，学生助学金支出85.72万元。

（三）结转结余数

年末结转和结余0万元。

 

名词解释及说明

 

1．财政拨款：指市财政当年预算下达给简阳中学及所属行政、事业单位的资金。

2．事业收入：指简阳中学所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．事业单位经营收入：指简阳中学所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．转移性收入：主要包括上级补助收入、从其他部门取得的收入、从不同级政府取得的收入。

5．其他收入：指除上述各项收入以外的收入，如捐赠收入、非财政性资金利息收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指简阳中学所属事业单位在预计用当年“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金等。

8．基本支出：是用于保障简阳中学日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9．项目支出：是用于保障简阳中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

 

 

简阳中学关于财政拨款

“三公”经费2014年决算情况的说明

 

简阳中学财政拨款“三公”经费2014年决算情况如下：

一、因公出国（境）经费

2014年简阳中学无因公出国出境支出。

二、公务接待费

2014年简阳中学财政拨款没有公务接待费支出。

三、公务用车购置及运行维护费

2014年简阳中学没有安排公务用车运行维护费、公务用车购置经费。

 

简阳中学2014年

财政拨款“三公”经费决算情况表

 

2014年财政拨款预算数                      单位：万元

 

项    目	2014年财政拨款决算数
合    计
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费
3、公务用车费
其中：（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置费	0

附件5

简阳中学2014年收支决算总表

 

                                                                                              单位：万元

 

收      入		支      出
项目	2014年预算数	项目	2014年预算数
一、当年财政拨款收入	3844.6	一、教育支出	6641.29
二、行政单位教育收费收入		普通教育
三、事业收入	3058.35	二、社会保障和就业
四、事业单位经营收入		（款级科目）
五、转移性收入		三、医疗卫生
上级补助收入		医疗保障
附属单位上缴收入		四、住房保障支出	261.66
从其他部门取得的收入		住房改革支出	261.66
从不同级政府取得的收入		……
六、其他收入		五、……
本  年  收  入  合  计	6902.95	本  年  支  出  合  计	6902.95
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		七、结转下年
		其中：事业单位经营亏损
收     入     总     计	6902.95	支     出     总     计	6902.95