公告
教学科研
简阳市简阳中学关于2016年部门预算编制的说明
附件1
简阳市简阳中学关于
2016年部门预算编制的说明
按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
根据三定方案规定,设立简阳中学为简阳市一级市级部门。主要职能有:
1.全面落实党的教育方针,实施素质教育,有力推动简阳文化教育提高和经济发展。
2.培养出感恩励志、阳光自信、向善向上的适应社会的人才。
(二)2016年重点工作任务
1、按照财政预算安排,做到有计划、有重点的进行经费的合理调配和安排。
2、保证学校教育教学工作的开展和学校办学规模的发展状况。
二、部门概况
(一)机构设置
简阳中学设有行政办公室、政教处、总务处、教务处、教科室、保卫科、团委、工会等组织机构。
(二)人员结构
简阳中学人员编制共计594人,其中:事业编制594人,实有人员共计587人。
三、收支预算总体情况
(一)收入预算数
2016年简阳中学收入预算总额为7321.66万元,其中:当年财政预算收入6421.66万元,事业收入900万元。
(二)支出预算数
2016年简阳中学支出预算总额7321.66万元,其中:初中教育1683.4万元,高中教育4448.04万元,医疗卫生673.9万元,其他医疗保障支出86.02万元,住房保障支出430.3万元。其中:
1.教育支出6131.44万元,主要用于:在职人员经费、离退休人员退休金、生活补助支出和公业务费用、债务支出、基本建设、设备设施购置等。
2.医疗卫生支出673.9万元,主要用于:职工医疗保险、工伤保险、失业保险支出。
3.其他医疗保障支出86.02万元,主要用于职工体检支出。
4. 住房保障支出430.3万元,主要用于:职工住房公积金支出。
名词解释及说明
1.财政拨款:指市财政当年预算下达给简阳中学的资金。
2.事业收入:指简阳中学所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金等。
4.基本支出:是用于保障简阳中学正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
5.项目支出:是用于保障简阳中学事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
附件2
简阳中学关于财政拨款
“三公”经费2016年预算情况的说明
简阳中学财政拨款“三公”经费2016年预算情况如下:
一、因公出国(境)经费
2016年简阳中学无出国出境安排支出。
二、公务接待费
2016年简阳中学一般财政拨款无安排。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年简阳中学财政拨款安排公务用车购置及运行维护费无安排。
简阳中学2016年
财政拨款“三公”经费预算情况表
2014年财政拨款预算数 单位:万元
项 目 |
2016年财政拨款预算数 |
合 计 |
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1、因公出国(境)费用 |
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2、公务接待费 |
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3、公务用车费 |
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其中:(1)公务用车运行维护费 |
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(2)公务用车购置费 |
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