简阳市简阳中学关于2017年部门预算编制的说明

文章来源:财会室 发布时间:2016年12月27日 点击数: 字体:

简阳市简阳中学

关于2017年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

主要职能有:实施初中义务教育,高中学历教育,促进基础教育的发展。

(二)2017年重点工作任务

在简阳市教育和科学技术局的领导下,坚持依法治校,依法执教,办好人民满意的教育,全面贯彻党的教育方针,坚持以素质教育为中心,抓好干部和教职工的思想教育工作,提升干部和教职工队伍的素质,在确保学校安全稳定的情况下,积极创造条件改善办学环境,使学生素质教育有新的突破,不断提高我镇教育教学质量。

二、部门概况

(一)机构设置

简阳市简阳中学是具有全额拨款的独立核算单位。

(二)人员结构

简阳市简阳中学人员编制共计594人,实有574人,其中:专业技术人员547 人。

三、收支预算总体情况

2017年简阳中学收入预算总额为6538.34万元,其中:当年财政拨款收入5959.2万元,事业收入579.14万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算6538.34万元。

四、支出预算安排情况

2017年简阳中学部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作,含基本支出和项目支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

)社会保障和就业支出746.34万元,主要用于:退休教师退休费支出。

)医疗卫生支出440.73万元,主要用于:在职及退休教师医疗保险、体检费支出。

)住房保障支出429.71万元,主要用于:在职教师住房公积金支出。

(四)、教育支出4921.56万元,主要用于:在职教师工资、遗嘱补助、日常公用支出、教师培训费支出。

(六)、项目支出200万元,主要用于:2017年学生课桌凳等政府采购支出。

五、简阳市简阳中学财政拨款“三公”经费2017年预算情况如下:

一、因公出国(境)经费

2017年简阳中学无出国(境)计划安排,因此无此项经费预算。

二、公务接待费

2017年简阳中学安排公务接待费预算35万元,计划用于上级主管部门检查、指导学校工作等接待用费。

三、公务用车购置及运行维护费

2017年简阳中学安排公务用车运行维护费预算20万元。其中:公务用车购置费预算0万元;公务用车运行维护费预算20万元。

主要用于学校处理应急、突发事项等工作车辆租用费支出。

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